Freelance-Auszahlungen zu buchungsfertigen Belegen
Lade deinen Upwork-, Fiverr- oder Toptal-Kontoauszug hoch. Das Tool ordnet jede Zahlung steuerlich ein – Kleinunternehmer, Reverse Charge (§13b UStG), EU/Drittland-Kundschaft, USD→EUR – und exportiert fertig für DATEV, Lexware Office oder sevDesk.
Dein Steuerprofil
Diese Angaben steuern, wie jede Transaktion umsatzsteuerlich eingeordnet wird. Bleibt nur auf diesem Gerät gespeichert.
Nur bei Upwork relevant für dessen eigene Gebührenabrechnung – bei Fiverr/Toptal wird ohnehin von Reverse Charge ausgegangen (Drittlandsanbieter).
Erweitert: Sitzland der Plattform-Rechnungsstellung
Beeinflusst nur, ob Reverse-Charge-Gebühren als Kz. 46/47 (EU) oder Kz. 84/85 (Drittland) exportiert werden – nicht, ob Reverse Charge selbst greift.
CSV-, PDF- oder Bilddatei hierher ziehen oder klicken
Upwork Transaction History (CSV), Fiverr-Export (CSV) oder Toptal-Rechnung (PDF)
FAQ & Rechtsgrundlagen
Wie funktioniert die steuerliche Einordnung?
Für jede Zahlung wird geprüft: Kunde Unternehmer oder Privatperson, Kunde in Deutschland/EU/Drittland, und ob du Kleinunternehmer (§19 UStG) bist. Daraus ergibt sich der Leistungsort nach §3a UStG – steuerbar in Deutschland oder nicht, mit oder ohne Reverse Charge. Plattformgebühren (Upwork/Fiverr/Toptal) werden separat als mögliche Reverse-Charge-Eingangsleistung nach §13b UStG geprüft.
Was ist Reverse Charge und warum betrifft mich das?
Verkaufst du an ein Unternehmen in einem anderen EU-Land, schuldet dein Kunde die Umsatzsteuer in seinem Land statt du in Deutschland (§3a Abs. 2, Kz. 21 + Zusammenfassende Meldung). Umgekehrt schuldest DU die deutsche USt auf Gebühren, die dir Upwork/Fiverr/Toptal aus dem Ausland berechnen (§13b UStG) – als Kleinunternehmer sogar ohne Vorsteuerabzug, das ist ein echter Kostenpunkt, den viele übersehen.
Bin ich noch Kleinunternehmer?
Seit 1.1.2025 gilt: bis 25.000 € Nettoumsatz im Vorjahr und bis 100.000 € im laufenden Jahr (beide Grenzen netto). Wird die 100.000-€-Grenze im laufenden Jahr überschritten, endet die Kleinunternehmerregelung sofort mit dem überschreitenden Umsatz – nicht erst im Folgejahr.
Wie wird USD in EUR umgerechnet?
Nach §16 Abs. 6 UStG per EZB-Tageskurs am Leistungsdatum (automatischer Abruf) – alternativ ist auch der monatliche BMF-Umsatzsteuer-Umrechnungskurs zulässig. Jeder Betrag bleibt in der Tabelle manuell überschreibbar, z.B. wenn du stattdessen den tatsächlichen Auszahlungskurs deiner Plattform verwenden möchtest.
Ersetzt das meinen Steuerberater?
Nein. Das Tool wendet öffentlich dokumentierte UStG-Regeln automatisiert an und macht die Buchungsvorbereitung schneller – es ist aber keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für die steuerliche Richtigkeit im Einzelfall. Gerade bei größeren Summen, gemischten Kundenstrukturen oder Zweifelsfällen (in der Tabelle mit ⚠ markiert) empfehlen wir eine kurze Prüfung durch deinen Steuerberater, bevor du die UStVA einreichst.
Funktioniert das mit DATEV, Lexware Office UND sevDesk?
Ja, du wählst das Ziel nach der Analyse. DATEV bekommt eine vollständige EXTF-Buchungssatz-CSV (Konto/Gegenkonto/BU-Schlüssel). Lexware Office und sevDesk unterstützen nur einen einfachen Bank-CSV-Import – dafür bekommst du zusätzlich einen Beleg-Begleittext bzw. eine Auswahlhilfe für die richtige Umsatzsteuerregel, damit die steuerliche Einordnung nicht verloren geht.
Ist das DSGVO-konform? Was passiert mit meinen Daten?
CSV-Dateien werden direkt im Browser ausgewertet, ohne dass die Rohdaten unser Backend erreichen. Nur bei PDF-/Bild-Belegen ohne auslesbare Textebene wird der Inhalt zur Extraktion an die Anthropic-API übermittelt und danach nicht gespeichert. Details in Datenschutz und Impressum.